Control Interno

DOCUMENTOS Y DIRECTIVAS APROBADAS

PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

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DIRECTIVA QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO SANCIONADOR

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REPORTE DE EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

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SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL

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DIRECTIVA - PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO SANCIONADOR

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N° 0265-2019-ALC/MDSJB

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 IMPORTANCIA E IMPLEMENTACION DEL CONTROL INTERNO - SCI

INFORME N° 083-2021-MDSJB-URRHH-ICLB              

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IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LAS ENTIDADES DEL ESTADO

INFORME N° 024-2021-MDSJB-URRHHICLB - ETICA

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 IMPLEMENTACION DEL SCI

INFORME N° 025-2021-MDSJB-URRHHICLB              

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INTEGRIDAD Y ETICA EN LA FUNCION PUBLICA Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO

INFORME N° 046-2021-MDSJB-URRHHICLB              

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INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL AÑO FISCAL 2019 Y I SEMESTRE 2020

MEMORANDO MULTIMPLE 0059-2020-MDSJB/GM               

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MARCO NORMATIVO:

 DIRECTIVA N° 013: " IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LAS ENTIDADES DEL ESTADO"

DIRECTIVA N° 013-2016-CG/GPROD                           

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GUÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LAS ENTIDADES DEL ESTADO

RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA N° 004-2017-CG 

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